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審核供應(yīng)商提供的上月采購(gòu)月結(jié)對(duì)賬單;
核對(duì)外購(gòu)物料采購(gòu)入賬單據(jù)是否正確規(guī)范，并保證符合財(cái)務(wù)制度要求;及時(shí)編制付款憑證，對(duì)已付款未開票的應(yīng)及時(shí)跟蹤，保證應(yīng)付賬款賬實(shí)相符嚴(yán)格審核各類發(fā)票，確保發(fā)票的合法性;
相關(guān)賬務(wù)處理;
負(fù)責(zé)供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格的審核:
負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的登記、歸檔和保管。
編制應(yīng)付賬款報(bào)表，分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡、到期及其償還情況;